枣庄广播电视台2017年

预算收支增减变化、机关运行经费情况说明补充

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算5730.62万元。其中：财政拨款 3530.62 万元，财政专户管理资金2200万元。

2017年支出预算5730.62万元。基本支出4900.62万元，占85.52%，项目支出830万元，占14.48%。

（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算5730.62万元。

2017年财政拨款支出预算5730.62万元，其中，教育支出43.1万元，占0.75%；文化体育与传媒支出4832.46万元，占84.33%；社会保障和就业支出528.99万元，占9.23%;住房保障支出326.07万，占5.69%。

（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款5730.62万元，比上年减少10.86%，主要是文化体育传媒相关经费的减少。

2017年一般公共预算支出预算为5730.62万元，比上年减少10.86%。其中：教育支出43.1万元，占0.75%；文化体育与传媒支出4832.46万元，占84.33%；社会保障和就业支出528.99万元，占9.23%;住房保障支出326.07万，占5.69%。

具体情况如下：

1、教育支出43.1万元，比去年增长为19.52%。原因是培训费计提基数增加。

2、文化体育与传媒行政运行支出4832.46万元，比去年减少为23.81%。其中，基本支出4002.46万元，比去年减少7.20%，主要是原因是政策调整，市财政削减费用；项目支出830万元，比去年减少59.11%，主要原因是基础建设需花费事项减少。

3、社会保障和就业支出528.99万元，去年未列支该项目。主要是用于离退休人员住房补贴、物业补贴去年拨到社保今年拨到单位、工资调整及台聘人员工资发放。

4、住房保障支出326.07万元，主要是用于缴纳单位应负担职工的住房公积金。

二、重要事项说明

枣庄广播电视台无机关运行经费。