2017年枣庄广播电视台部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能分类科目）

二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年一般公共预算基本支出预算表

八、2017年政府性基金收入支出预算表

九、2017年部门政府采购预算表

十、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

主要职能:认真贯彻执行中央、省和市委、市政府的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确地宣传党的路线、方针、政策；做好广播电视节目安全播出和技术保证工作；办好健康向上的广播电视节目，丰富全市人民群众的精神文化生活；发挥广播电视媒体的特点和优势，大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；组织整合全市广播电视资源；负责枣庄广播电视台事业发展和各组成单位的管理；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄广播电视台部门预算包括：台本级预算、台属事业单位预算。纳入枣庄广播电视台部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表

1、枣庄广播的电视台本级

2、枣庄市枣庄转播台

3、枣庄市枣庄电视转播台

4、枣庄市广播电视微波站

5、枣庄市广播电视监测台

第二部分

2017年部门预算表

表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）

表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）

表3. 2017年收入预算表

表4. 2017年支出预算表

表5. 2017财政拨款收支预算表

表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	2017年预算
科目代码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	合计	4900.62	4639.31	261.31
208001	枣庄广播电视台机关机关机关	4194.66	3982.03	212.63
301	工资福利支出	3226.37	3226.37
30101	基本工资	1026.09	1026.09
30103	奖金	85.51	85.51
30104	社会保障缴费	210.59	210.59
30107	绩效工资	777.64	777.64
30108	机关事业单位基本养老缴费	377.85	377.85
30109	职业年金缴费	151.14	151.14
30199	其他工资福利支出	597.55	597.55
302	商品和服务支出	212.63		212.63
30201	办公费	25.52		25.52
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	9.28		9.28
30211	差旅费	34.8		34.8
30215	会议费	13.92		13.92
30216	培训费	34.92		34.92
30217	公务接待费	4.16		4.16
30228	工会经费	46.56		46.56
30229	福利费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费	38		38
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303	对个人和家庭补助	755.66	755.66
30303	退职费	2.05	2.05
30311	住房公积金	265.38	265.38
30312	提租补贴	390.85	390.85
30314	采暖补贴	37.75	37.75
30315	物业服务补贴	59.63	59.63
	208003枣庄市广播转播台	365.47	341.26	24.21
301	工资福利支出	249.49	249.49
30101	基本工资	114.49	114.49
30102	津贴补贴	6.25	6.25
30103	奖金	9.54	9.54
30104	社会保障缴费	18.4	18.4
30107	绩效工资	96.01	96.01
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8
302	商品和服务支出	24.21		24.21
30201	办公费	3.41		3.41
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	1.24		1.24
30211	差旅费	4.65		4.65
30215	会议费	1.86		1.86
30216	培训费	4.14		4.14
30217	公务接待费	0.47		0.47
20228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	2		2
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭补助	91.77	91.77
30307	医疗费	4	4
30309	奖励金	3.85	3.85
30311	住房公积金	30.79	30.79
30312	提租补贴	40.07	40.07
30314	采暖补贴	5.12	5.12
30315	物业服务补贴	6.04	6.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.9	1.9
	208005枣庄市广播电视监测站	74.61	70.08	4.53
301	工资福利支出	51.81	51.81
30101	基本工资	25.27	25.27
30103	奖金	2.11	2.11
30104	社会保障缴费	3.39	3.39
30107	绩效工资	21.04	21.04
302	商品和服务支出	4.53		4.53
30201	办公费	0.66		0.66
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.24		0.24
30211	差旅费	0.9		0.9
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27
30309	奖励金	0.03	0.03
30311	住房公积金	6.78	6.78
30312	提租补贴	8.84	8.84
30314	采暖补贴	1.3	1.3
30315	物业服务补贴	1.32	1.32
	208006枣庄市广播电视微波站	110.07	101.42	8.65
301	工资福利支出	75.81	75.81
30101	基本工资	36.03	36.03
30102	津贴补贴	3.18	3.18
30103	奖金	3	3
30104	社会保障缴费	4.75	4.75
30107	绩效工资	28.85	28.85
302	商品和服务支出	8.65	8.65
30201	办公费	0.99		0.99
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.35		1.35
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	1.3		1.3
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	2		2
303	对个人和家庭的补助	25.61	25.61
30309	奖励金	0.04	0.04
30311	住房公积金	9.51	9.51
30312	提租补贴	12.61	12.61
30314	采暖补贴	1.65	1.65
30315	物业服务补贴	1.8	1.8
	208007枣庄市电视转播台	155.81	144.52	11.29
301	工资福利支出	107.8	107.8
30101	基本工资	53.29	53.29
30102	津贴补贴	4.23	4.23
30103	奖金	4.44	4.44
30104	社会保障缴费	6.78	6.78
30107	绩效工资	39.06	39.06
302	商品和服务支出	11.29		11.29
30201	办公费	1.32		1.32
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.8		1.8
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	2		2
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	36.72	36.72
30311	住房公积金	13.61	13.61
30312	提租补贴	18.65	18.65
30314	采暖补贴	2.01	2.01
30315	物业服务补贴	2.45	2.45

表8. 2016年政府性基金支出预算表

表9. 2017年政府采购预算表

表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			公务用车购置和运行维护费
单位名称			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
合计	49.11		44		44	5.11
枣庄广播电视台机关	42.16		38		38	4.16
枣庄市广播转播台	2.47		2		2	0.47
枣庄市广播电视监测站	0.09					0.09
枣庄市广播电视微波站	2.17		2		2.00	0.17
枣庄市电视转播台	2.22		2		2	0.22

第三部分

2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为5730.62万元，其中：财政拨款 3530.62 万元，财政专户管理资金 2200万元。

2017年支出预算为 5730.62万元，其中：按功能分类科目，教育支出支出（类）43.1 万元，文化体育与传媒支出4832.46万元，住房保障与就业支出528.99，住房保障支出保支出326.07万元。按经济分类科目，工资福利支出（类） 3711.28 万元，对个人和家庭的补助支出928.03万元，商品和服务支出261.31万元，项目支出830万元。

（二）财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为 5730.62 万元，其中：经费拨款 3530.62万元。国有资源（资产）有偿使用收入安排2200万元

2017年财政拨款支出预算为 5730.62万元，具体情况如下：

1、基本支出 4900.62万元，其中工资福利支出3711.28万元，对个人及家庭补助支出928.03万元，商品服务支出261.31万元，

2、项目支出830万元，主要用于办公设备、专用设备及胂头山工程建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 5730.62 万元，具体情况如下：

1、基本支出 4900.62万元，主要用工资福利支出、离退休人员支出及公务支出。主要用于水电费、印刷费、办公费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费，办公大楼维修维护及其他商品服务支出等。

2、项目支出830万元、教育进修及培训支出34.92万元主要用于各单位的培训学习费。

（四）政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为 0 万元.

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算 5730.62 万元，其中：

人员经费 4639.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 261.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算 40万元，其中：财政拨款安排 40万元，财政专户管理资金安排 0万元.

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共49.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44万元，公务接待费5.11万元。

每辆车的公务用车运行维护费为1.83万元，公务用车保有量为24辆，其中：一般公共预算财政拨款安排市广播电视台38万元经费，安排枣庄市电视转播台2万元，枣庄广播电视微波站2万元，枣庄广播电视监测站0万元，枣庄广播转播台2万元。

公务接待安排枣庄市广播电视台4.16万元经费，预计接待40批次，涉及约695人次；安排枣庄市电视转播台0.22万元经费，预计接待3批次，涉及38人次；安排枣庄广播电视微波站0.17万元经费，预计接待5批次，涉及28人次；安排枣庄广播电视监测站0.09万元，预计接待3.批次，涉及20人次；安排枣庄广播转播台0.47万元，预计接待10批次，涉及78人次。

2017年“三公”经费预算比2016年减少了1.78万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费增加了0.22万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行维护费每辆车的经费从1.92万元减少到1.83万元，处置了到报废期的车辆及减少了车辆维修、保养等费用；各单位也尽力压缩车辆维修、保养等费用。

公务接待费减少的主要原因是严格按规定控制接待人数、接待规模，减少接待事项，严格控制三公经费支出。一般预算财政拨款安排的公务接待费比2016年增加了0.22万元，其中市广播电视台从2016年的3.98万元增加到2017年的4.16万元，主要用于会议接待学习等；枣庄市电视转播台由2016年0.2万元增加到2017年的0.22万元，主要用于外省人员来我台学习观摩；枣庄广播电视监测站由2016年0.12万元减到2017年0.09万元，主要原因是减少了接待事项；枣庄市枣庄转播台从2016年0.42万元增加到2017年的0.47万元，主要用于基本的会议招待；枣庄广播电视微波站2016年的0.17万元较2017年未增减。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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